贵州省黔剧院 2025年度部门决算公开说明（点击预览）.pdf  

目 录

第一部分 贵州省黔剧院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省黔剧院概况

一、部门职责

（一）传承、保护和发展黔剧，传播贵州文化。

（二）开展舞台艺术作品创作，演出黔剧、方言小品、民族歌舞等剧目，承担相关公益性和政治性演出任务，承担我省非物质文化遗产黔剧的保护、研究、宣传、传承和发展工作，对传统艺术进行整理加工与保护，开展相关艺术的研究评论和表演人才培养工作，开展相关艺术经营活动。

二、机构设置

贵州省黔剧院内设9个机构，具体为：办公室、组织人事科、非物质文化遗产保护科、宣传策划科、创造培训科、信息资料科、演员队、贵州省民族管弦乐团、舞美音像制作中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 

2025年度部门决算表

第三部分 

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,436.79万元，与2024年度相比，收、支总计各增加0.75万元，增长0.02%，主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况通过省财政厅追加预算经费。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,220.63万元，其中：财政拨款收入3,015.23万元，占93.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入205.40万元，占6.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,318.96万元，其中：基本支出2,595.40万元，占78.20%；项目支出723.56万元，占21.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,015.23万元。与2024年度相比，收、支总计各增加41.00万元，增长1.38%，主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况通过省财政厅追加预算经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计421.56万元。其中：本年收入合计205.40万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余216.16万元。与2024年度相比，收入减少40.25万元，下降8.72%，主要原因是：2025年度我单位演出减少，非财政拨款收入减少。

2025年度非财政拨款支出决算总计421.56万元。其中：本年支出合计303.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余117.83万元。与2024年度相比，支出减少40.25万元，下降8.72%，主要原因是：2025年度我单位演出减少，非财政拨款支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,015.23万元，占本年支出合计的90.85%。与2024年度相比，增加41.00万元，增长1.38%，主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况通过省财政厅追加预算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,258.25万元，占74.89%；社会保障和就业支出（类）542.81万元，占18.00%；卫生健康支出（类）34.93万元，占1.16%；住房保障支出（类）179.23万元，占5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2648.14万

元，支出决算为3,015.23万元，完成年初预算的113.86%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1931.44万元，支出决算为2,168.42万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况通过省财政厅追加预算经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为102万元，支出决算为81.83万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算文件下达非物质文化遗产保护专项资金102.00万元，年中收回20.00万元，实际到账为82.00万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中省财政厅下达“三区”文化人才项目中央资金经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为152.12万元，支出决算为184.03万元，完成年初预算的120.98%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅统一要求，结合单位年中实际情况，通过省财政厅追加预算经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.93

万元，支出决算为218.07万元，完成年初预算的123.25%。决算数

大于预算数的主要原因是：养老保险据实缴纳，不足部分通过省

财政厅追加预算经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.46万元，支出决算为109.04万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金据实缴纳，不足部分通过省财政厅追加预算经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加死亡人员抚恤金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗据实缴纳，不足部分通过省财政厅追加预算经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗据实缴纳，不足部分通过省财政厅追加预算经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为163.28万元，支出决算为179.23万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金据实缴纳，不足部分通过省财政厅追加预算经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,595.40万元，其中：

（一）人员经费2,503.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费91.84万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费 0.00万元。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：国内接待费 支出0.00万元。2025年国内公务接待0批次、0人次。国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

我单位严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求。一是严控会议培训，能合并的合并、能线上的不线下；二是“三公”经费只减不增，接待严控标准；三是差旅费从严审批，非必要不出差；四是委托业务事前论证、竞争采购；五是信息化系统整合、集约运维；六是节庆展会论坛从严审核、压缩规模；七是结合院团实际，压减非必要巡演差旅、规范外请人员劳务、剧场节能降耗。

（二）机关运行经费支出情况2025年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额113.82万元，其中：政府采购货物支出19.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.79万元；授予中小企业合同金额113.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金3318.96万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件