贵州省黔剧院2025年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）传承、保护和发展黔剧，传播贵州文化。

（二）开展舞台艺术作品创作，演出黔剧、方言小品、民族 歌舞等剧目，承担相关公益性和政治性演出任务，承担我省非物 质文化遗产黔剧的保护、研究、宣传、传承和发展工作，对传统 艺术进行整理加工与保护，开展相关艺术的研究评论和表演人才 培养工作，开展相关艺术经营活动。

二、单位机构设置

我单位机构性质为公益二类事业单位，下属0个单位。

贵州省黔剧院内设9个机构，具体为：办公室、组织人事科、 非物质文化遗产保护科、宣传策划科、创造培训科、信息资料 科、演员队、贵州省民族管弦乐团、舞美音像制作中心。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

总编制人数160人、在职实有人数150人， （其中事业编制 147,后勤服务人员3人）；离退休人员人数71人，（其中离休人员 1人，退休人员70人）。

第二部分：单位预算公开报表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额3,048.14万元，其中：本年收入 2,848.14万元，上年结转结余200.00万元。本年收入中：财政拨 款收入2,648.14万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资 金收入200.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额3,048.14万元，其中：本年支出 3,048.14万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支 出中：文化旅游体育与传媒支出2,433.44万元、社会保障和就业 支出417.51万元、卫生健康支出33.91万元、住房保障支出163.28 万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算减少185.99万元，下 降5.75%，主要原因是：2025年项目经费减少，主要是非税收入成 本支出减少100万元。2025年单位支出预算总额比2024年预算减少 185.99万元，下降5.75%，主要原因是：2025年项目经费减少，主 要是非税收入成本支出减少100万元。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额2,648.14万元，其中：本 年收入2,648.14万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一 般公共预算拨款收入2,648.14万元，政府性基金预算拨款收入 0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额2,648.14万元，其中：文 化旅游体育与传媒支出2,033.44万元、社会保障和就业支出

417.51万元、卫生健康支出33.91万元、住房保障支出163.28万 元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为2,648.14万元， 比 2024年预算减少185.99万元，下降6.56%，主要原因是：2025年项 目经费减少，主要是非税收入成本支出减少100万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一 般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排 “三公”经费0.00万元； 国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平， 无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数 持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预 算数持平，无增减变动， 国有资本经营预算安排0.00万元， 与 2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减 变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平， 无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持 平，无增减变动， 国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预 算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元， 与2024年预算数持 平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024 年预算数持平，无增减变动， 国有资本经营预算安排0.00万元， 与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无 增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持 平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算 数持平，无增减变动， 国有资本经营预算安排0.00万元，与2024 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为2,116.14万元，其中：人员 经费1,988.29万元，公用经费127.85万元。人员经费包含基本工 资680.53万元、津贴补贴23.69万元、绩效工资656.45万元、机关 事业单位基本养老保险缴费176.93万元、职业年金缴费88.46万 元、职工基本医疗保险缴费19.91万元、公务员医疗补助缴费 14.00万元、其他社会保障缴费13.27万元、住房公积金163.28万 元、离休费24.63万元、退休费127.14万元；公用经费包含职工基 本医疗保险缴费40.00万元、办公费35.02万元、差旅费5.00万 元、租赁费0.79万元、委托业务费20.00万元、工会经费26.69万 元、其他商品和服务支出0.35万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为932.00万元，其中：一般公共预 算项目支出532.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元， 国 有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目 支出0.00万元，单位资金预算项目支出400.00万元，存量资金预

算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占 比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：公益性 演出补助经费200.00万元，占项目预算总支出的37.59%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为665.00万元，其中：货物类政府 采购45.70万元， 工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购 619.30万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少10.07万 元，下降1.49%，主要原因是：项目经费减少，政府采购预算减 少。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出 和项目支出，项目支出包含省对下转移支付） ，涉及预算资金 3048.14万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目 标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为127.85万元，其 中：职工基本医疗保险缴费40.00万元、办公费35.02万元、差旅 费5.00万元、租赁费0.79万元、委托业务费20.00万元、工会经费 26.69万元、其他商品和服务支出0.35万元。2025年单位机关（机 构）运行经费预算比2024年预算减少4.25万元，下降3.22%，主要 原因是：落实过紧日子，压减机关事业单位公用经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额2068.66万元，分 布构成情况为：房屋4848.06平方米，车辆0辆，单价在100万元以 上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产10.70万元，主要 是：电脑一台及舞台演出使用双排键。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有有2个，一是非遗代表性 项目补助，金额100.00万元，主要用于对国家级非遗代表性项目 年度重点项目，推动非遗传承保护工作；二是非遗代表性传承人 补助，金额2.50万元，主要用于对国家级传承人传习活动进去补 助，推动非遗传承保护工作。

四、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专 项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据 基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收 定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有 资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政 府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳 入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营 预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本 经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校 收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活 动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本 工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补 助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和 “资本性支出”中属于基本支出内容的支出， 包括办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修 (护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经 费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公 务用车购置及运行维护费。其中， 因公出国（境）费反映单位公 务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保 障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用 材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理 费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能 活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出 的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的， 比如是支 付了人员工资还是购买了办公设备。

2025年贵州省黔剧院部门预算.pdf（点击查看）